Faktura korygująca z poprzedniego okresu rozliczeniowego

Fakturę korygującą po zamknięciu okresu rozliczeniowego wystawiamy jak zwykłą fakturę korygującą wprowadzając nr dokumentu korygowanego. Na pytanie Czy czytać dokument z archiwum odpowiadamy NIE. W górnej tabeli wprowadzamy pozycje, które znajdowały się na fakturze. Po wprowadzeniu klawiszem ALT+Insert, przepisujemy do dolnej tabeli i dokonujemy korekty.